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Como criar um produto Composto / Kit / Combo

O cadastro de produtos é um elemento fundamental para todos os processos comerciais da sua empresa. Ter informações completas e precisas permite otimizar a criação de orçamentos, vendas, controle de estoque, emissão de notas fiscais e geração de relatórios. Este manual orientará você na configuração de produtos de forma simples e eficiente.

Após a configuração das especificações vamos a configuração do produto simples seguindo o passo-a-passo.

PASSO 01 – OBRIGATÓRIOS

Para iniciar o cadastro um produto vá no MENU PRINCIPAL em ESTOQUE >> PRODUTO.

Ao abrir a tela de listagem de produtos vá no canto superior direito e clique em NOVO.

Ao abrir a tela de cadastro preencha as informações.

DADOS GERAIS

Tipo de produto: Indique se é produto acabado, insumo ou matéria-prima.
Categoria do Produto: Grupo de agrupamento e filtro de relatórios.
Unidade de medida: Utilizada para medir a quantidade na nota fiscal.
Marca: Selecione a marca do produto.
Nome do produto: Até 100 caracteres.
Código do produto ou Código de Barras (EAN): Identificação do produto.
Custo custo: Valor de compra ou fabricação.
Preço de varejo: Valor de venda varejo.
Preço de atacado: Valor de venda atacado.
Estoque disponível: Quantidade atual em estoque.
Estoque mínimo: Quantidade mínima em estoque.
Estoque máximo: Quantidade máxima em estoque.
Liberar para venda: Ativação para venda.
Descrição: Detalhes adicionais do produto.

Ao preencher os dados clique em salvar.

PASSO 02 – OPCIONAL

Em seguida clique na aba FORNECEDORES para vincular um ou mais fornecedores ao produto.

Informe de quais fornecedores você costuma comprar este produto.

A: Caso queira adicionar mais de um fornecedor ao produto clique no ícone de + e em seguida selecione o outro fornecedor.

Ao vincular clique em salvar

Pronto! seu Fornecedor está vinculado.

PASSO 03 – OPCIONAL

Configurando os DADOS FISCAIS

Preencha os campos com os códigos e informações coletados com seu contador para a configuração fiscal. Caso digite o Código e o mesmo não apareça na listagem exibida, entre em contato com nosso suporte técnico CLICANDO AQUI e solicite a inclusão do código.

Origem do produto: essa informação pode ser consultada com o fornecedor do produto. Ele deve informar o código de origem conforme a legislação;
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações. Esse código identifica uma determinada operação por categorias no momento da emissão da nota fiscal.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul é o código de categorização utilizado na nota fiscal para circulação de mercadoria;
CEST: Código Especificador da Substituição Tributária é o código para identificar as mercadorias sujeitas à substituição tributária;

Ao configurar os dados fiscais clique em salvar.

PASSO 04 – OPCIONAL

Clique na aba IMAGEM e selecione a imagem salva no seu computador, ao selecionar a imagem o sistema só aceitará a imagem se ele estiver no tamanho (720 × 850px) padrão do sistema.

Selecione a imagem salva no seu computador, ao selecionar a imagem o sistema só aceitará a imagem se ele estiver conforme a configuração acima.

Pronto! Sua imagem foi salva.

DICA
Caso você adicione mais de uma imagem você poderá alterar a posição da imagem clicando na imagem e arrastando, ao posicionar a imagem conforme ordem desejada clique em salvar conforme imagem abaixo:

Espero que este tutorial tenha ajudado!

Se você ainda permanece com dúvidas, é só entra em contato conosco pelo WhatsApp.

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